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          亳州中藥科技學校2017年部門決算

          【文章來源:】 【發布人:】 【發布時間:2018-07-23】 【點擊量:

           

          第一部分 亳州中藥科技學校概況

          一、部門職責

          二、機構設置

          第二部分 亳州中藥科技學校2017年部門決算表

          一、收入支出決算公開表(見附件)

          二、收入決算公開表(見附件)

          三、支出決算公開表(見附件)

          四、財政撥款收入支出決算公開表(見附件)

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表(見附件)

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表(見附件)

          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表(見附件)

          第三部分 亳州中藥科技學校2017年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

          八、其他重要事項的情況說明

          第四部分 名詞解釋

           

           

          亳州中藥科技學校2017年部門決算情況

           

          第一部分 亳州中藥科技學校概況

          一、部門主要職能

          1、貫徹落實國家教育方針、政策和法律、法規、規章,研究擬定適合學校發展的規章制度并執行。

          2、研究提出學校發展戰略和學校發展規劃,落實教學改革、進行教科研活動并協調實施工作;促進以就業為導向的辦學目標,培養實踐能力強、具有良好職業道德、面向生產管理和服務一線的技術型和技能型人才。

          3、統籌管理學校教育經費的投入和使用;編制并負責匯總上報學校教育經費年度預決算。

          4、領導和指導學校黨的建設、宣傳和群團工作;搞好學校領導班子的廉潔自律;負責學校中層干部的考核、管理和思想教育工作。 

          5、規劃和落實學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生、藝術教育及國防教育工作。

          6、主管和指導學校教師和干部隊伍工作;管理教師獎勵、錄用審核、職稱評審、教師職業道德教育及教師考核工作。

          7、負責職業高中基本信息的統計、分析及上報工作業。

          8、承辦市委、市政府和市教育局交辦的其他工作

           

          二、2017年度部門決算單位構成

          從決算單位構成看,亳州中藥科技學校2017年度部門決算為本校部門決算。

          納入亳州中藥科技學校2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表

          序號

          單位名稱

          1

          亳州中藥科技學校

          2

          ……

           

           

          第二部分 亳州中藥科技學校2017年部門決算表

          一、收入支出決算公開表(見附件)

          二、收入決算公開表(見附件)

          三、支出決算公開表(見附件)

          四、財政撥款收入支出決算公開表(見附件)

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表(見附件)

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表(見附件)

          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表(見附件)

           

          第三部分、亳州中藥科技學校2017年度部門決算說明

          (一)2017年度收入支出決算情況說明

          2017年度收入10278.57萬元,上年結轉2110.29,支出11566.87萬元,本年度結轉結余821.99萬元。與2016年相比,收入增加1509.24萬元,增長17%,支出增加4698.72萬元,增長41%,主要原因:一是學校規模擴大,招生數增加,相應的收支增加;二是二期工程建設,相應的資金收支增加。

          (二)2017年度收入決算情況說明

          本年收入合計10278.57萬元,其中:財政撥款收入6879.79萬元,占67%;事業收入3398.77萬元,占33%。

          (三)2017年度支出決算情況說明

          本年支出合計11566.87萬元,其中:基本支出3988.37萬元,占35%;項目支出7578.49萬元,占65%。

          (四)2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

          2017年度財政撥款收入5539.25萬元,支出6827.55萬元,年初財政撥款結轉和結余2110.29萬元,年末財政撥款結轉和結余821.99萬元,與2016年相比,財政撥款收入減少1304.7萬元,減少19%,主要原因是本年度部分二期工程資金從財政基金撥款;支出增加3225.32萬元,增長40%,主要原因是省級示范校建設和二期工程建設。

          (五)2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          1、財政撥款支出決算總體情況

          2017年度財政撥款支出6827.55萬元,占本年支出的59%。與2016年相比,財政撥款支出增加3225.32萬元,增長40%。主要原因省級示范校建設和二期工程建設。

          2、財政撥款支出決算具體情況

          2017年度財政撥款支出6827.55萬元,其中:基本支出3045.31萬元,占45%;項目支出3782.24萬元,占55%。具體情況如下:

          1、“教育支出”2017年度決算6083.31萬元,比2016年增加1657.59萬元,增長27%,主要原因是學校專業增多,學生實習實訓設施增加、外聘專業教師增加,所以相應支出增長。

          2.“社會保障和就業”2017年度決算346.32萬元,比2016年增加36.53萬元,增長11%,主要原因一是有人員撫恤金;二是學校規模擴大教師數增加。其中:“事業單位離退休”決算257.74萬元,主要用于所屬全額撥款事業單位離退休人員支出。

          3.“醫療衛生與計劃生育支出”2017年度決算90.22萬元,比2016年增加8.92萬元,增長10%,主要原因學校規模擴大,人員增加。其中:“事業單位醫療”決算88.41萬元,主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的支出;“其他醫療保障支出”決算1.81萬元,主要用于補助部分單位離退休人員醫療保障方面的不足。

          4.“住房保障支出”2017年度決算285.45萬元,比2016年增加167.49萬元,增長59%,主要原因是住房公積金比例提高,人員增加。其中:“住房公積金”決算253.36萬元,主要用于預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

          (六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2017年度財政撥款基本支出3045.31萬元,其中人員經費2982.86萬元,主要包括:基本工資742.97萬元、津貼補貼2.11萬元、社會保障繳費174.13萬元、績效工資324.46萬元、其他工資福利支出14.64萬元、離休費18.26萬元、退休費239.49萬元、撫恤金9.99萬元、獎勵金1166.19萬元、住房公積金253.36萬元、提租補貼32.09萬元、其他對個人和家庭補助支出5.2萬元;公共經費62.45萬元,主要包括:辦公費13.21萬元、印刷費10.31萬元、電費3.84萬元、郵電費11.08萬元、差旅費8.35萬元、維修(護)費0.44萬元、委托業務費1萬元、工會經費13.71萬元、其他交通費用0.43萬元、其他商品服務支出0.09萬元。

          (七)2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

          2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入1340.54萬元,本年支出1340.54萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

          1、“城市建設支出”2017年度決算1340.54萬元,主要用于二期工程建設資金。

          (八)、其他重要事項的情況說明

          (一)政府采購情況。

          2017年度亳州中藥科技學校采購支出總額3026.58萬元,其中:政府采購貨物支出214.92萬元,政府采購工程支出2811.65萬元。

          (二)國有資產占有使用情況。

          截止到2017年12月31日,亳州中藥科技學校共有車輛1輛;單位價值200萬以上的大型設備0臺(套)。
             (三)預算績效管理工作開展情況

          2017年,部門共組織對4個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款1190.72萬元,占年初預算的25%,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的績效目標。

           

          第四部分 名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
              (五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。機關運行經費金額取自財決07表本年支出—基本支出中的日常公用經費,而財決07表的日常公用經費又源于財決08-1表的商品服務支出與其他資本性支出之和。

          (可根據本部門預算實際情況增加相關名詞解釋)

           

           

          亳州中藥科技學校

          2018年7月22日


          附件下載:

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